管理層：

1.有無建立及保持質(zhì)量手冊？

2.有無向組織傳達滿足客戶要求及法規(guī)要求的重要性？

3.有無制定質(zhì)量方針？

4.質(zhì)量方針是否包括以下承諾；滿足要求，持續(xù)改善？

5.質(zhì)量方針是否提供目標框架？

6.質(zhì)量方針是否進行宣導？

7.有無在各相關職能與層次上建立質(zhì)量目標？

8.質(zhì)量目標與質(zhì)量方針是否一致？

9.質(zhì)量目標是否可量化？

10.有無規(guī)定組織職責？

11.有無指定管理者代表并明確其職責？

12.有無對質(zhì)量意識職責，系統(tǒng)有效性等溝通？

13.溝通過程是否監(jiān)控？效果是否有效？

14.溝通無效時是否采取改善對策？

15.有無監(jiān)測客戶滿意度？

16.有無利用所獲信息進行分析與改善？

17.有無實施內(nèi)部審核？

18.審核策劃安排是否合理？

19.審核準則、范圍、頻次方法是否界定？

20.是否保持客觀、公正、獨立性？

21.審核發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取改善對策？

22.有無追蹤不合格的改善情況？

23.有無對審核過程進行監(jiān)測并進行總結(jié)？

24.未達到預期目的時是否采取適當措施？

25.有無按要求作管理審查并保留記錄？

26.審查輸入是否完整？

27.有無審查輸出是否包括資源需求及改善決議？

28.持續(xù)改善有無策劃并實施？

29.有無提供充分資源？

文件資料的控制：

1.文件發(fā)布前是否經(jīng)核準？

2.適當時候有無評審更新文件？

3.文件更新是否再次經(jīng)批準？

4.所有質(zhì)量管理文件是否登錄列管？

5.文件分發(fā)有地控制？

6.相關人員是否均持有文件？

7.各部使用文件是否為受控文件目為最新版本？

8.文件是否清晰可讀？

9.作廢文件是否可防止非預期使用？

10.外來文件有無識別？

11.外來文件的分發(fā)是否進行控制？

12.文件控制的過程有效性有無監(jiān)測？

13.未達預期目的時有無采取適當?shù)母纳拼胧?/p>

14.記錄的管理程序是否文件化？

15.所有質(zhì)量記錄的保存期限有無規(guī)定？

16.質(zhì)量記錄是否易于識別、檢索？

17.記錄的保存過程有效性有無監(jiān)測？

18.未達預期目的時有無采取適當?shù)母纳拼胧?/p>

人事行政部：

1.有無確定影響質(zhì)量的人員所需能力？

2.該等人員是否能勝任工作？

3.該等人員是否具備應有的質(zhì)量意識？

4.有無按規(guī)定提供培訓以提升該等人員的能力？

5.培訓的有效性有無評價？

6.未達預期目的時有無采取適當?shù)母纳拼胧?/p>

7.該等人員教育、培訓、技能、經(jīng)歷記錄是否保留？

8.是否資源充分？

廠務：

1.有無確定需列管的基礎設施？

2.有無提供維護該等設施的辦法？

3.有無實施維護？

4.特殊工種人員有無合法上崗資格證？

5.設施的保養(yǎng)維修過程有無監(jiān)測？

6.未達到預期目的有無采取適當?shù)母纳拼胧?/p>

7.有無擬定各產(chǎn)品質(zhì)量計劃？

8.質(zhì)量計劃有無確定該產(chǎn)品的質(zhì)量目標？

9.過程、文件、資源的要求是否確定？

10.所需的驗證活動及記錄有無確定？

11.采購產(chǎn)品有無按規(guī)定實施檢驗？

12.檢驗用器具有無在校正有效期？

13.符合的證據(jù)是否保留？

14.有無對進料不合格按規(guī)定處理并保留記錄？

15.記錄是否指明有權放行的人員？

16.緊急放行是否經(jīng)權責人員的批準？

17.進料不合格是否被識別以防止誤用？

18.進料不合格性質(zhì)的記錄是否被保留？

19.糾正后的來檢是否重檢？

20.有無按規(guī)定對進料不合格實施糾正及預防措施？

21.有無對來料質(zhì)量進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析？

22.來料檢驗過程的有效性有無監(jiān)測？

23.有無按規(guī)定實施制程檢驗？

24.檢驗用器具有無在校正有效期？

25.符合的證據(jù)是否保留？

26.記錄是否指明有權放行的人員？

27.制程不合格是否被識別以防止誤用？

28.制程不合格性質(zhì)的記錄是否保留？

29.有無對制程不合格按規(guī)定處理并保留記錄？

30.糾正后的重成品是否重檢？

31.有無按規(guī)定對不制程不合格實施糾正及預防措施？

32.有無對制程質(zhì)量進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析？

33.制程檢驗過程的有效性有無監(jiān)測？

34.有無按規(guī)定實施最終成品檢驗？

35.成品不合格是否被識別以防止誤用？

36.成品不合格性質(zhì)的記錄是否被保留？

37.有無對成品不合格按規(guī)定處理并保留記錄？

38.糾正后的成品是否重檢？

39.有無按規(guī)定對成品不合格實施糾正和預防措施？

40.有無對成品質(zhì)量進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析？

41.顧客報怨等其他異常有無實施糾正和預防措施？

42.檢驗過程的有效性有無監(jiān)測？

43.有無確定所需的測量裝置？

44.有無按規(guī)定周期實施校準并記錄？

45.是否可追溯用？

46.內(nèi)部校準有無作業(yè)指導？

47.校準狀態(tài)是否可識別？

48.有無防止失效的調(diào)整？

49.測量裝置的防護是否適當？

50.失效時有無對其測量結(jié)果的有效性進行評估？

51.有無對該失效設備及受影響的產(chǎn)品采取適當措施？

52.測測軟軟有無實施能力確認？

53.儀器校正的過程有無監(jiān)測？

銷售及售后服務：

1.顧客要求有無確定？

2.顧客要求在接受前是否經(jīng)評審并記錄？

3.對顧客做出滿足要求的承諾是否有依據(jù)？

4.是否確實滿足顧客要求？

5.要求變更時是否修改相應文件并通知相關人員？

6.有無就業(yè)務上的問題隨時保持與顧客的溝通？

7.與顧客的溝通的過程的有效性是否進行監(jiān)測？

8.是否定期對顧客的滿意度進行調(diào)查并進行記錄？

9.有無對顧客的滿意進行數(shù)據(jù)分析？

采購：

1.采購文件是否說明擬購的產(chǎn)品？

2.當準備在供應商處驗證產(chǎn)品時是否在采購文件中注明如何進行？

3.采購產(chǎn)品是否符合采購要求？

4.有無制定選擇評價和重新評價供應商的準則？

5.是否有能力評價和選擇供應商？

6.供應商績效有無進行數(shù)據(jù)分析？

7.采購過程的有效性有無進行監(jiān)測？

生產(chǎn)：

1.質(zhì)量計劃有無包括所有影響質(zhì)量的制程？

2.各制程有無提供作業(yè)指導書？

3.作業(yè)指導書內(nèi)容是否完整？

4.有無表述產(chǎn)品特性的信息？

5.是否使用了適當?shù)纳a(chǎn)設備？

6.各項制程操作是否符合標準、法規(guī)、質(zhì)量計劃或程序規(guī)定？

7.有無按規(guī)定進行制程監(jiān)控？

8.特殊制程有無進行確認？

9.工作環(huán)境是否合適？

10.生產(chǎn)及交付階段有否對產(chǎn)品進行標識？

11.是否符合追溯的要求？

12.有無標識產(chǎn)品的合格狀態(tài)并維持？

13.有無對產(chǎn)品提供適當?shù)木S護方法？

14.有無對所有的不合格物品進行隔離并標識？

15.有無按規(guī)定對設備進行適當維護？

16.有無明確的維護方法？

倉庫：

1.有無規(guī)定收發(fā)的管理方法并遵守？

2.有無使用指定的儲存場所以防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞？

3.有無規(guī)定適當?shù)陌徇\方法并遵守？

4.有無對產(chǎn)品進行標識？

5.儲存下的產(chǎn)品有無防護？措施是否適當？

6.有無建立確保及時交貨的生產(chǎn)計劃及進度控制系統(tǒng)并執(zhí)行？

學校名稱：北京華夏環(huán)科技術培訓中心

學校地址：北京市東城區(qū)北二環(huán)東直門內(nèi)北小街2號

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